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2020年度部门决算及有关情况说明

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2021年8月27日

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

完成为上一级学校输送合格的小学毕业生和为社会培养优秀的劳动后备力量合格的四有新人。培养高素质的合格人才，使学生具有革命理想和良好的道德品质，各科教学达到大纲要求。

二、内设机构及编制

编制情况

1、编制情况：事业编制28人。

2、实有在职人员（13人）：全额拨款在职职工13人。 3、全额拨款退休人员47人。

第二部分 2020年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表说明

金沙官网js80806附属小学2020年部门决算总收入235万元。 

2020年部门决算总支出235万元。

关于收入决算表说明

金沙官网js80806附属小学 2020年“本年收入”235万元，其中： 财政拨款收入235万元，占 100%。 

（二）关于支出决算表说明

金沙官网js80806附属小学 2020年“本年支出”235万元，其中： 基本支出235万元。

关于财政拨款收入支出决算表说明

金沙官网js80806附属小学2020年部门决算财政拨款收入235万元。

财政拨款支出235万元，其中：教育支出129万元，社会保障和就业支出81万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出18万元。

关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

金沙官网js80806附属小学2020年度一般公共预算财政拨款支出235万元，其中：教育支出129万元，社会保障和就业支出81万元，卫生健康支出7万元，住房保障支出18万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

人员经费支出154万元。其中：工资福利支出 154万元（在职职工工资59万元、津贴补贴34万元、奖金15万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15万元、职工基本医疗保险缴费7万元、职业年金13万元，其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金11万元）。其中：商品服务支出12万元。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

金沙官网js80806附属小学2020年“三公”经费支出总额为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 

金沙官网js80806附属小学2020年度部门决算中政府性基金预算财政 无

    二、“三公”经费支出说明

金沙官网js80806附属小学2020年“三公”经费支出总额为0万元。

三、机关运行经费支出说明

无

四、政府采购支出说明

无

五、国有资产占用情况说明

无

六、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市XX局2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、财政专户资金：指事业单位按照规定可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

六、教育支出：反映教育经费方面的支出。

七、普通小学教育支出：反映普通小学学校教育经费方面的支出。

八、高等职业教育支出：反映高等职业教育学校经费方面的支出。

九、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、教育运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金

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